出纳通里A银行和B银行分别各录了条明细，这两条明细能否合并生成一张凭证呢？【实际上这两条明细是银行一借一贷的】 出纳通里A银行和B银行分别各录了条明细，这两条明细能否合并生成一张凭证呢？【实际上这两条明细是银行一借一贷的】[]

在日记账查询中，选择这两个账户查询后，按crtl选择这两个账户的日记账，点制单，可以合并在一起
@畅捷服务苏娜_:选择点制单后，提示：借贷方金额相等,不能制单，但是看了明细是没有错的呢？
第一条日记账制单时：
借：银行存款 20000
贷：对方科目
第二条日记账制单时：
借：对方科目
贷：银行存货20000
这样合并制单的话，借方金额相抵，贷方金额也相抵为0 ，所以不能合并制单。
@畅捷服务苏娜_:不能实现在同一张凭证里借A2000，贷B2000么？
不能这样做

10.81数据升级到10.9出错，急! 10.81数据升级到10.9出错，急!

升级报错通常为数据库的表或字段等有问题。先做好账套备份，下载T3升级问题工具之降级处理工具，对升级报错的年度执行下，再重新在系统管理升级看看。如果还是有报错的话，需要查看数据来判断原因了，需要在支持网提交问题和账套，我们会根据账套进一步分析和处理。
T3升级问题工具之降级处理工具下载：
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D45

用友U8 存货单价小数点为2位，开票单价为2位，把存货单价小数点修改成3位，开票单价的小数点位数不变，销售模块的单据（报价、订单、发货单）单价仍为2位。但把开票单价修改成3位，报价、订单、发货单的单价就为3位。请问可否在不改变开票单价的小数点位数情况修改存货小数点？用友U8 存货单价小数点为2位，开票单价为2位，把存货单价小数点修改成3位，开票单价的小数点位数不变，销售模块的单据（报价、订单、发货单）单价仍为2位。但把开票单价修改成3位，报价、订单、发货单的单价就为3位。请问可否在不改变开票单价的小数点位数情况修改存货小数点？ 问题原因:同解决方案 解决方法:您好，在数据精度设置里面有存货单价位数和发票单价位数两个选项，为了保证数据的精确度和一致性，存货小数位数主要控制采购、到货、入库、采购发票等单据的单价的小数位数，发票小数位数主要控制和开发票有关的销售模块单据的单价小数位数
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:您好，在数据精度设置里面有存货单价位数和发票单价位数两个选项，为了保证数据的精确度和一致性，存货小数位数主要控制采购、到货、入库、采购发票等单据的单价的小数位数，发票小数位数主要控制和开发票有关的销售模块单据的单价小数位数

U8其他请问怎样才能连续分页打出各客户正式明细账？U8其他请问怎样才能连续分页打出各客户正式明细账？

U8其他-请问怎样才能连续分页打出各客户正式明细账？

破产费用开支情况报告 破产费用开支情况报告

　　破产费用开支情况报告

　　________人民法院、_______债权人会议：

　　___________破产清算组于______年______月______日全面接管了破产企业__________，并进行破产清算，现将破产清算中发生的破产费用报告如下：

　　自______年______月______日至______年______月______日，清算组在清算期间，共支出破产费用____________元。其中：

凭证分录辅助备查项默认客商出项2个或2个以上 凭证分录辅助备查项默认客商出项2个或2个以上

这个问题怎么解决 这个问题怎么解决

注册表中HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
在右侧框中找到PendingFileRenameOperations，然后删除
打开注册表编辑器，在HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Session Manager中找到PendingFileRenameOperations项目，并删除它
楼上正解
已经打开了另一个安装程序，重启下电脑重新点开程序，双击一次就好，耐心等待它自动运行
还是给工具你，来的直接！
链接：http://pan.baidu.com/s/1slRHFbR 密码：30oa
@畅捷服务刘璐:不是哦。璐璐好！
qq好 哈哈哈哈哈
@畅捷服务刘璐:我不叫qq。。。。
@畅捷服务刘璐:男神叫zz
@Lee沐峰:哈哈哈哈哈 那我也叫男神吧
@畅捷服务刘璐:那是我男神[/左哼哼]
@Lee沐峰:好东西要大家分享嘛 我把我的男神介绍给你 [/坏笑]
回复 畅捷服务刘璐：这个错误怎么解决
回复 Lee沐峰：数据库装到最后出现这个问题怎么解决
@王瑜晶:替您百度了一个解决方法 仅供参考
http://jingyan.baidu.com/artic ... .html
回复 畅捷服务刘璐：给我男神介绍个妹纸比较好

调整单生成的凭证如何填制分录？ 调整单生成的凭证如何填制分录？

电算化对会计工作的影响探讨 电算化对会计工作的影响探讨

　　会计电算化对会计工作的影响有多方面，不仅改变了会计核算方式、数据储存形式、数据处理程序和方法，提高了会计信息质量，而且改变了会计内部控制与审计的方法和技术，推动了会计理论与会计技术的进一步发展完善，是整个会计理论研究与会计实务的一次根本性变革。

　　一、会计核算形式发生了变化

　　在手工方式下，会计核算形式是将记账凭证的内容按会计科目登记到日记账、明细账以及总账中。因此，围绕如何减少登账，特别是登记总账的工作量而产生了不同的会计核算形式，分别是记账凭证核算形式，多栏式日记账核算形式，科目汇总表核算形式，汇总记账凭证核算形式以及日记总账核算形式等五种。这样，一方面各有侧重地反映会计信息，同时，发挥总分类账对明细分类账的统辖作用，通过各账之间的核对发现可能出现的记账错误，及时加以纠正。但这些核算形式，只能在一定程度上减少或简化转抄的工作而不能完全避免，这就决定了这些处理形式不可避免地带有手工处理的局限性。计算机处理采用凭证文件核算形式，即在系统内建立“临时凭证文件”用以存放未记账的凭证，建立“历史凭证文件”用以存放已记账的会计凭证，并不设其他的日记账及明细账文件，需要时可根据设定的条件从“凭证文件”中建立索引读取，分别以总账、日记账或明细账的形式随时输出。

用友无法查询出入库单无法查询出入库单

与U8同用与U8同用

用友U8其他查询采购订单为0条记录,但是其实有很多订单,填制时也能看到U8其他查询采购订单为0条记录,但是其实有很多订单,填制时也能看到

U8其他-查询采购订单为0条记录,但是其实有很多订单,填制时也能看到

有人遇到这样的问题吗？用电信ip地址或科迈解析地址登录的时候会突出这个提示。而用本机或者局域网ip就不会出现 有人遇到这样的问题吗？用电信ip地址或科迈解析地址登录的时候会突出这个提示。而用本机或者局域网ip就不会出现

您在服务器路由器上开放8282端口
@服务社区李珊:我去试试
@服务社区李珊:好了 谢谢
@陈杰ERf:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

生产一台电脑由10个零件组成，但我在物料清单BOM中是1个电脑由6个零件组成，有4个零件没有参与BOM结构，我没有生产这个模块，直接做材料出库单，然后又做的产成品入库单，现在有2个成品已经退货，我要成品拆除零件，做的是组装拆卸单，但是没有参与BOM结构的那4个零件是不是必须手动输入呢？ 生产一台电脑由10个零件组成，但我在物料清单BOM中是1个电脑由6个零件组成，有4个零件没有参与BOM结构，我没有生产这个模块，直接做材料出库单，然后又做的产成品入库单，现在有2个成品已经退货，我要成品拆除零件，做的是组装拆卸单，但是没有参与BOM结构的那4个零件是不是必须手动输入呢？[]

而且组装拆卸单上面的仓库我只能手动输入吗，能不能自动带出原材料的仓库

淘宝上卖pos机流量卡类目应该在哪 淘宝上卖pos机流量卡类目应该在哪''

【情景对话】现金折扣的税收风险分析 【情景对话】现金折扣的税收风险分析

　　老师：现金折扣是什么？

　　小王：现金折扣，是指企业为了鼓励客户在一定时期内早日付清货款而给予的一种折扣优待。上，国家总局《关于确认收入若干问题的通知》（国税函〔2008〕875号）规定，债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除属于现金折扣，销售商品涉及现金折扣的，应当按扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额，现金折扣在实际发生时作为财务费用扣除。

#专家讲堂#听了雷老师的课，感觉受益匪浅，很实用，很实在 #专家讲堂#听了雷老师的课，感觉受益匪浅，很实用，很实在

公司销售商品 前期为宣传商品找了一家公司花了50多万为产品拍摄了一部微电影。。。请问这笔费用该如何入账？入产品成本吗？还是作为销售费用？ 公司销售商品 前期为宣传商品找了一家公司花了50多万为产品拍摄了一部微电影。。。请问这笔费用该如何入账？入产品成本吗？还是作为销售费用？[]

销售费用
销售费用－广告及业务宣传费
@娇娇1427965531：谢谢
@笑看人生858:谢谢
这个是为销售而发生的费用，要记销售费用--广宣费

增加二级科目

用友软件如何增加二级明细科目？

问题模块： 总账

关键字：增加明细科目

问题版本：用友T6-企业管理软件V6.3

原因分析： 功能操作问题。

适用产品：T6、T3、U8系列

如果采购部门买了东西，没有跟财务说，是自己先垫付钱的，买的东西财务大概知道，不知道具体的，采购的人老板放心，这样报销的时候拿发票过来，做分录是不是直接 借：管理费用（假设是管理费用） 贷：银行存款 还要不要通过其他应付款-XXX 过度？拿来报销的时候才知道买了东西啊 如果采购部门买了东西，没有跟财务说，是自己先垫付钱的，买的东西财务大概知道，不知道具体的，采购的人老板放心，这样报销的时候拿发票过来，做分录是不是直接 借：管理费用（假设是管理费用） 贷：银行存款 还要不要通过其他应付款-XXX 过度？拿来报销的时候才知道买了东西啊[]

如果是内帐 事都认可了 我觉得就没必要走那些程序了
@苗苗yy800: 关键还都是通过对公账户转给他们的，公司没有那么多现金，每次报销都2000以上。
采购部都可以对公转账？[/惊恐]
@程田氏: 代发报销款啊，这怎么了
你是说报销用对公转账，不是采购部自己用对公转账买东西啊
采购的办公用品、低值易耗品计入管理费用，采购单的电脑、打印机计入固定资产、采购的材料计入原材料、采购的商品计入库存商品，采购的商品最好还是走一下采购流程，我们公司不管是先付款还是后付款都用的请款单走内部采购流程，费用如果是公司先付他们才采购走借款流程再走报销流程，如果采购自己垫付就根据单据走报销流程
@程田氏: 。。。。。。
@菲你莫属: 是垫付走报销流程啊，关键是等他们报销的时候距离买东西可能半个月了，这期间财务还不知道买了东西呢，只有报销的时候才知道，分录就直接做了
@小谷歌:什么时候报销，什么时候付款记账，财务根据原始单据做账，你要相信钱在财务手里，他们会主动来报销的，不报销也是他们的损失，如果觉得他们报销期太长，可以规定一个报销制度督促一下
采购都报销了，等你入帐时当然直接入费用或其它啦，还挂什么科目呢
@菲你莫属: 好的， 我的意思是报销的时候，做账的问题，同一天写借：管理费用贷：其他应付款-XX 借：其他应付款-XX 贷：银行存款 吗？还是直接省掉其他应付款-XX
@一杯白茶: 我说的是贷方
直接写银行存款，后期会不会不好查？
@小谷歌:借：管理费用
贷：银行存款
@菲你莫属: 嗯嗯，反正银行的钱是转给他们的，他们有填写费用报销单，应该就可以了
@小谷歌:恩，单子上有报销人可以查的
嗯嗯，难怪以前上课的时候老师教我们别人报销的时候，让他们在发票背面注上自己的名字，万一以后发现假票，可以追究责任。
@小谷歌:这个财务在审批的时候有很大责任的，老板首先会责怪财务的，所以自己小心点比较好
@小谷歌:是滴，对于零星的办公用品采购，都遵循先垫后报原则，报销人在发票上、经办人、领款人处签字，然后直接打款给他，记账借管理费用贷银行存款，不需要再过渡科目
@巧克力1430212494: 好的，谢谢啦，各位！